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南昌市城鎮發展服務中心2022年部門預算
來源:市城建局??發布日期: 2022-02-09??訪問量: 

目  錄

第一部分  南昌市城鎮發展服務中心概況

一、單位主要職責

二、單位2022年主要工作任務

三、單位基本情況

第二部分  南昌市城鎮發展服務中心2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第三部分  南昌市城鎮發展服務中心2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市城鎮發展服務中心概況

一、單位主要職責

南昌市城鎮發展服務中心為南昌市住房和城鄉建設局的二級單位。單位主要職責是:承擔建設市場價工程格信息、指數指標發布; 承擔建筑工程和建筑材料的研究工作;承擔全市粉煤灰排放、開 發利用、質量管理相關事務性工作;承擔全市城市雕塑建設及維護等相關事務性工作等職能。

二、單位2022年主要工作任務

2022年的主要工作任務是:1、建筑市場材料價格服務,及時發布建筑材料價格,關注建筑市場價格波動。造價信息評審會12次2、地方材料測算上報12次。造價咨詢市場規范服務,雙隨機一公開檢查,承諾制核查造價從業人員、造價咨詢企業日常服務,南昌市造價咨詢企業跨設區市承接業務告知蓋章;每年的一級造價師南昌地區報名工作;每年的一級造價師南昌地區報名工作。

三、單位基本情況

南昌市城鎮發展服務中心基本情況:根據《中共南昌市委機構編制委員會關于市城鄉建設局事業單位改革有關事項的批復》(洪編發[2021]81號),原南昌市建設工程造價管理站和南昌市城市雕塑管理辦公室整合組建南昌市城鎮發展服務中心,為原市城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位,另外,南昌市建筑科學研究所(南昌市建筑工程質量檢測中心)23名自收自支編制劃入,編制撥款形式調整為全額撥款,選擇留在事業單位的在編人員劃入本單位為全額撥款事業單位。單位編制數為55個。截止2021年12月31日止,實有在職在編人數為47人,退休人員36人。2021年度,我單位共設科室7個, 其中后勤科室3個,業務科室4個。分別為:辦公室、財務科、造價科、信息科、定額科、數據科、綜合科。

第二部分   南昌市城鎮發展服務中心2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

(注:①由于本說明中數據四舍五入原因,部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第三部分  南昌市城鎮發展服務中心2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年南昌市城鎮發展服務中心收入預算總額為1061.38萬元,其中:財政撥款收入1061.38萬元。

(二)支出預算情況

2022年市城鎮發展服務中心為2021年各事業單位合并后新成立的單位,自2022年度開始以該單位名義編制預算,無2021年度預算數據,因此無法進行支出預算上下年比較。2022年本單位支出預算總額為1061.38萬元。工資福利支出953.92萬元,商品和服務支出92.71萬元,對個人和家庭的補助3.85萬元。項目支出為10.9萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出53.31萬元,城鄉社區支出919.31萬元,住房保障支出88.76萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出953.92萬元;商品和服務支出92.71萬元;對個人和家庭的補助3.85萬元;項目支出10.9萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年市城鎮發展服務中心支出預算總額為1061.38萬元。工資福利支出953.92萬元,商品和服務支出92.71萬元,對個人和家庭的補助3.85萬元。項目支出為10.9萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出53.31萬元,城鄉社區支出919.31萬元,住房保障支出88.76萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出953.92萬元;商品和服務支出92.71萬元;對個人和家庭的補助3.85萬元;項目支出10.9萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算情況。

(五)國有資本經營情況

本單位沒有中有資本經營情況。

(六)單位運行經費等重要情況說明

2022年本單位運行經費為92.7萬元。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,單位運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況說明

2022年本單位政府采購預算共安排 33.575萬元.其中,貨物預算18.675萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日,本單位無車輛

2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備為0。

(九)項目績效情況

2021年無項目績效。2021年年底編制2022年本部門一級項目 1個。

1、程允賢雕塑藝術館日常管護費用項目:

1)項目概述:程允賢雕塑藝術館由南昌市政府設立,是雕塑藝術界國家級大師程允賢先生作品全國唯一的集中收藏展館。根據南昌市人民政府辦公廳洪府廳抄字【2010】57號文件精神,程允賢雕塑藝術館日常管護費用列入市財政預算中安排。

2)立項依據;南昌市人民政府辦公廳洪府廳抄字【2010】57號文件

3)實施主體:南昌市城鎮發展服務中心

4)實施周期:2022.01.01至2022.12.31

5)年度預算安排:10.9萬元

6)績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

年度績效目標:2021年12月31日前完成程允賢雕塑藝術館192座雕塑2次維護,做好日程運行管理工作,全年做到整個園區環境優美與整潔,能夠正常運行開放,服務參觀市民、服務社會。

數量指標:192座雕塑全年維護次數2次

質量指標:雕塑完整度100%

時效指標:2022年12月20日前完成

成本指標:維護成本<=10.9萬元

社會效益指標:提高雕塑文化群眾知曉度

滿意度指標:參觀游客滿意度維持在95%

二、“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排5.29萬元。

因公出國(境)經費0萬元。

公務接待費5.29萬元。

公務用車購置及運行維護費0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(九)上年結轉結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項):反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建設工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出;

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出;

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映歸口管理的事業單位開支的離退休支出;

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項):反映機關實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

南昌市城鎮發展服務中心2022年部門預算表

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